| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 8263 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material para ubs- Bateria, trincha, lixa da agua e assento sanitario Finalidade: Manutenção da UBS | 189,50 | 189,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | material para ubs- Bateria, trincha, lixa da agua e assento sanitario Finalidade: Manutenção da UBS | 189,50 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2311; REF. EMPENHO 8263/2025 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 189,50 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8263/2025 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 189,50 | ||
| TOTAL | 189,50 | 189,50 | 189,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
