Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME - CS HIDRAULICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8274 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.30 |
MANGUEIRA 1.1/4 TUBO DE NYLON |
100,00 |
230,00 |
| 3.00 |
TERMINAL DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
40,00 |
120,00 |
| 3.00 |
CAPA PRENSÁVEL 5/8
Finalidade: Material para manutenção e maquinas e caminhões |
35,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
MANGUEIRA 1.1/4 TUBO DE NYLON TERMINAL DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO CAPA PRENSÁVEL 5/8
Finalidade: Material para manutenção e maquinas e caminhões |
455,00 |
|
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| 29/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/11378;
REF. EMPENHO 8274/2025
5697 - PATRIK LUAN DA SILVA ME - CS HIDRAULICOS |
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455,00 |
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| TOTAL |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
455,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
