Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8313 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PPG FUNDO PU HS - PPG FUNDO PU HS |
61,63 |
308,13 |
| 5.00 |
CATALIZADOR P/ PU - CATALIZADOR P/ PU |
33,34 |
166,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
PPG FUNDO PU HS - PPG FUNDO PU HS CATALIZADOR P/ PU - CATALIZADOR P/ PU |
474,81 |
|
|
| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/19074;
REF. EMPENHO 8313/2025
1703 - AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
|
474,81 |
|
| TOTAL |
474,81 |
474,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
474,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
