Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JD FREIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8332 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: Serviço polir carcaças e serviço recond secador e 6 vias caminhão Ford Cargo |
810,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: Serviço polir carcaças e serviço recond secador e 6 vias caminhão Ford Cargo |
810,00 |
|
|
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6172;
REF. EMPENHO 8332/2025
7135 - JD FREIOS LTDA |
|
810,00 |
|
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
810,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
