| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JD FREIOS LTDA |
| Número do empenho: | 8333 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: Serviço recondicionar servo | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | MÃO DE OBRA MECÂNICA Finalidade: Serviço recondicionar servo | 320,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/6171; REF. EMPENHO 8333/2025 7135 - JD FREIOS LTDA | 320,00 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8333/2025 JD FREIOS LTDA - 7135 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
