Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8334 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
impressora |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 1.00 |
MICROFONE AURICULAR
Finalidade: COMPRA DE IMPRESSORA E MICROFONE PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
impressora MICROFONE AURICULAR
Finalidade: COMPRA DE IMPRESSORA E MICROFONE PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS |
1.670,00 |
|
|
| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62917642;
REF. EMPENHO 8334/2025
361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
|
1.670,00 |
|
| TOTAL |
1.670,00 |
1.670,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.670,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
