| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 8341 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALÃO METALIZADO - BALÃO METALIZADO | 53,40 | 53,40 |
| 2.00 | VARETA PARA BALÃO | 1,90 | 3,80 |
| 2.00 | SUPORTE DE BALÃO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA FAZER A ORNAMENTAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NAS UBS. | 9,95 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | BALÃO METALIZADO - BALÃO METALIZADO VARETA PARA BALÃO SUPORTE DE BALÃO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA FAZER A ORNAMENTAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NAS UBS. | 77,10 | ||
| 30/09/2025 | Conforme DANFE Nº 2/15842; REF. EMPENHO 8341/2025 2413 - COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA | 77,10 | ||
| 08/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8341/2025 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 | 77,10 | ||
| TOTAL | 77,10 | 77,10 | 77,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
