Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RONAN PLASTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8349 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
LIXEIRA 80 LITROS |
140,00 |
2.800,00 |
| 17.00 |
SUPORTE DE LIXEIRA
Finalidade: Material para manutenção de ruas e praças |
85,00 |
1.445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
LIXEIRA 80 LITROS SUPORTE DE LIXEIRA
Finalidade: Material para manutenção de ruas e praças |
4.245,00 |
|
|
| TOTAL |
4.245,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.245,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
