Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8353 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
material para ubs - Estadiometro |
680,00 |
1.360,00 |
| 2.00 |
material para ubs- Balança Antropometrica
Finalidade: Equipamentos para UBS |
2.130,00 |
4.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
material para ubs - Estadiometro material para ubs- Balança Antropometrica
Finalidade: Equipamentos para UBS |
5.620,00 |
|
|
| TOTAL |
5.620,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.620,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
