Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8354 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
material para ubs- Infantometro |
360,00 |
360,00 |
| 3.00 |
FITA MÉTRICA - FITA MÉTRICA
Finalidade: Material para UBS |
22,80 |
68,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
material para ubs- Infantometro FITA MÉTRICA - FITA MÉTRICA
Finalidade: Material para UBS |
428,40 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA |
-428,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
