| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8360 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 50 ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA C/ 100 UND | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 50 ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA C/ 100 UND | 200,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Fatura Nº 45230; REF. EMPENHO 8360/2025 5428 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 200,00 | ||
| 08/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8360/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
