| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER |
| Número do empenho: | 8365 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA-papel higienico, fio dental | 123,97 | 123,97 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA- Desinfetante, agua sanitaria, sabonete, detergente, sabão em pó Finalidade: Material para UBS | 447,41 | 447,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA-papel higienico, fio dental MATERIAL DE LIMPEZA- Desinfetante, agua sanitaria, sabonete, detergente, sabão em pó Finalidade: Material para UBS | 571,38 | ||
| 01/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/86438; 001/86436; REF. EMPENHO 8365/2025 1052 - VIVIANE PAULA STADTLOBER | 571,38 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8365/2025 VIVIANE PAULA STADTLOBER - 1052 | 571,38 | ||
| TOTAL | 571,38 | 571,38 | 571,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
