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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES PRIOR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8373	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2890.50	Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	5,85	16.909,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	16.909,43
01/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº T/19; REF. EMPENHO 8373/2025 7067 - Transportes Prior LTDA		16.909,43
TOTAL		16.909,43	16.909,43	0,00
SALDO A PAGAR				16.909,43

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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