| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
| Número do empenho: | 8380 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PNEU - 205 / 65 R 16 - RADIAL Finalidade: PNEU - 205 / 65 R 16 - RADIAL - PARA VEICULOS CRETA | 475,00 | 5.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PNEU - 205 / 65 R 16 - RADIAL Finalidade: PNEU - 205 / 65 R 16 - RADIAL - PARA VEICULOS CRETA | 5.700,00 | ||
| 02/10/2025 | Conforme DANFE Nº 0/6485; REF. EMPENHO 8380/2025 5797 - RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX | 5.700,00 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8380/2025 RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX - 5797 | 5.700,00 | ||
| TOTAL | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
