Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8384 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA IYV0210. |
984,00 |
984,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA IYV0210. |
984,00 |
|
|
| 02/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62954897;
REF. EMPENHO 8384/2025
333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
|
984,00 |
|
| TOTAL |
984,00 |
984,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
984,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
