| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8397 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FERIAS NATHALIA BAGNARA | 0,00 | 452,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FERIAS NATHALIA BAGNARA | 452,88 | ||
| 02/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 | 452,88 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 8397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 452,88 | ||
| TOTAL | 452,88 | 452,88 | 452,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
