Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDUARDA PAULA FERRARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8410 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM - LAVAGEM
Finalidade: Descrição do Serviço
3 lavagem jav9b05
2 lavagem jbe6i76
3 lavagem iux5096
4 lavagem jbe6e17
3 lavagem itc2502
3 lavagem imt8b17
1 lavagem jav5b41 |
1.010,00 |
1.010,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
LAVAGEM - LAVAGEM
Finalidade: Descrição do Serviço
3 lavagem jav9b05
2 lavagem jbe6i76
3 lavagem iux5096
4 lavagem jbe6e17
3 lavagem itc2502
3 lavagem imt8b17
1 lavagem jav5b41 |
1.010,00 |
|
|
| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/34;
REF. EMPENHO 8410/2025
7453 - EDUARDA PAULA FERRARI |
|
1.010,00 |
|
| TOTAL |
1.010,00 |
1.010,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.010,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
