Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LINDOIA COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8414 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
prestação de serviço transporte de guincho.
Finalidade: Remoção do veiculo sprinter do Bairro são Pedro Erechim ate a mecanica Camilo. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
prestação de serviço transporte de guincho.
Finalidade: Remoção do veiculo sprinter do Bairro são Pedro Erechim ate a mecanica Camilo. |
300,00 |
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| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13421;
REF. EMPENHO 8414/2025
2325 - LINDOIA COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA |
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300,00 |
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| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
