Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8419
Data de lançamento:
03/10/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
materias diversos - Mangueira, parafusos, porcas, arruelas, disco de corte, vaselina, serra manual, desencravante e outros.
Finalidade: Materiais para oficina mecânica municipal
3.399,00
3.399,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
materias diversos - Mangueira, parafusos, porcas, arruelas, disco de corte, vaselina, serra manual, desencravante e outros.
Finalidade: Materiais para oficina mecânica municipal
3.399,00
03/10/2025
Conforme DANFE Nº 1/50165;
REF. EMPENHO 8419/2025
2369 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
3.399,00
TOTAL
3.399,00
3.399,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.399,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
