| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 8419 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos - Mangueira, parafusos, porcas, arruelas, disco de corte, vaselina, serra manual, desencravante e outros. Finalidade: Materiais para oficina mecânica municipal | 3.399,00 | 3.399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | materias diversos - Mangueira, parafusos, porcas, arruelas, disco de corte, vaselina, serra manual, desencravante e outros. Finalidade: Materiais para oficina mecânica municipal | 3.399,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/50165; REF. EMPENHO 8419/2025 2369 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 3.399,00 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2025 - REF. OUTUBRO/2025 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 | 3.358,21 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8419/2025 | 40,79 | ||
| TOTAL | 3.399,00 | 3.399,00 | 3.399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/10/2025 | 40,79 | 10528/2025 | Lançada |
| TOTAL | 40,79 |
