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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FREDY MAGRINI - ENGENHARIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8430	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Palestras para grupos da Assistencia Social. Secretaria de Educação. Demais demandas da Administração. Finalidade: PALESTRA RELACIONADO À SAÚDE COLETIVA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	Palestras para grupos da Assistencia Social. Secretaria de Educação. Demais demandas da Administração. Finalidade: PALESTRA RELACIONADO À SAÚDE COLETIVA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE	4.000,00
06/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/97; REF. EMPENHO 8430/2025 7563 - FREDY MAGRINI - ENGENHARIA		4.000,00
06/10/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 8430/2025, FREDY MAGRINI - ENGENHARIA			80,40
TOTAL		4.000,00	4.000,00	80,40
SALDO A PAGAR				3.919,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	06/10/2025	80,40		Lançada
TOTAL		80,40

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