| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 8431 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Finalidade: COMPRA DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA TROCA EM PACIENTE | 308,00 | 308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Finalidade: COMPRA DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PARA TROCA EM PACIENTE | 308,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/17259; REF. EMPENHO 8431/2025 3121 - IRMAOS TORTELLI LTDA | 308,00 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8431/2025 IRMAOS TORTELLI LTDA - 3121 | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
