| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8439 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: materiais para lembrança de dia das crianças. | 754,83 | 754,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | materias diversos Finalidade: materiais para lembrança de dia das crianças. | 754,83 | ||
| 06/10/2025 | Conforme DANFE Nº 2/4889; REF. EMPENHO 8439/2025 1774 - J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA | 754,83 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8439/2025 - REF. OUTUBRO/2025 J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA - 1774 | 745,81 | ||
| 14/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8439/2025 | 9,02 | ||
| TOTAL | 754,83 | 754,83 | 754,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/10/2025 | 9,02 | 10548/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,02 |
