| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA |
| Número do empenho: | 8440 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENÇOS UMEDECIDOS | 14,50 | 14,50 |
| 2.00 | POMADA PARA ASSADURA BEBE Finalidade: materiais para creche. | 18,65 | 37,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | LENÇOS UMEDECIDOS POMADA PARA ASSADURA BEBE Finalidade: materiais para creche. | 51,80 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17509; REF. EMPENHO 8440/2025 423 - FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA | 51,80 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8440/2025 FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA - 423 | 51,80 | ||
| TOTAL | 51,80 | 51,80 | 51,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
