| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERVASIO BACKES ME |
| Número do empenho: | 8479 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO E BANDA Finalidade: Apresentação Musical da Banda Cosmo Express no Barra Chopp Fest. 2 horas de show. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | SONORIZAÇÃO E BANDA Finalidade: Apresentação Musical da Banda Cosmo Express no Barra Chopp Fest. 2 horas de show. | 10.000,00 | ||
| 13/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/251; REF. EMPENHO 8479/2025 5883 - GERVASIO BACKES ME | 10.000,00 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 8479/2025, 5883 - GERVASIO BACKES ME | 334,00 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8479/2025 GERVASIO BACKES ME - 5883 | 9.666,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 13/10/2025 | 334,00 | Lançada | |
| TOTAL | 334,00 |
