Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
848 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG |
135,00 |
270,00 |
| 11.00 |
PANO DE CHÃO - PANO DE CHÃO |
5,99 |
65,89 |
| 7.00 |
PANO DE CHÃO
Finalidade: PRODUTO PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
4,99 |
34,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
GÁS DE COZINHA 13 KG PANO DE CHÃO - PANO DE CHÃO PANO DE CHÃO
Finalidade: PRODUTO PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
370,82 |
|
|
| 30/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/31129; |
|
370,82 |
|
| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 848/2025
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
|
|
370,82 |
| TOTAL |
370,82 |
370,82 |
370,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
