Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8491 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA |
75,00 |
150,00 |
| 2.00 |
REBITE |
1,00 |
2,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 24 V |
7,00 |
14,00 |
| 6.00 |
ISOLADOR
Finalidade: Materiais para manutenção do veiculo JAL0H88. |
0,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA REBITE LAMPADA 24 V ISOLADOR
Finalidade: Materiais para manutenção do veiculo JAL0H88. |
169,00 |
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| 09/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 006/24696;
REF. EMPENHO 8491/2025
2164 - IVO ZANETE |
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169,00 |
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| TOTAL |
169,00 |
169,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
169,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
