| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
| Número do empenho: | 8517 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASO COM FLOR Finalidade: Lembrança para coordenadora do Programa União Faz A Vida. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | VASO COM FLOR Finalidade: Lembrança para coordenadora do Programa União Faz A Vida. | 40,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1485; REF. EMPENHO 8517/2025 6539 - PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA | 40,00 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8517/2025 PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA - 6539 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
