| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 8536 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM. P Finalidade: COMPRA DE ESPÉCULO VAGINAL PARA AMBULATORIO DA UBS | 2,43 | 121,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM. P Finalidade: COMPRA DE ESPÉCULO VAGINAL PARA AMBULATORIO DA UBS | 121,50 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16567; REF. EMPENHO 8536/2025 7295 - SZ HOSPITALAR LTDA | 121,50 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8536/2025 SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 | 121,50 | ||
| TOTAL | 121,50 | 121,50 | 121,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
