| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 8537 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CESTA Finalidade: COMPRA DE CESTAS DE PALHA PARA ENFEITAR AS UBS E A PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA E O NOVEMBRO AZUL | 64,90 | 194,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | CESTA Finalidade: COMPRA DE CESTAS DE PALHA PARA ENFEITAR AS UBS E A PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA E O NOVEMBRO AZUL | 194,70 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 2/15934; REF. EMPENHO 8537/2025 2413 - COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA | 194,70 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8537/2025 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 | 194,70 | ||
| TOTAL | 194,70 | 194,70 | 194,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
