Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8537 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CESTA
Finalidade: COMPRA DE CESTAS DE PALHA PARA ENFEITAR AS UBS E A PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA E O NOVEMBRO AZUL |
64,90 |
194,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
CESTA
Finalidade: COMPRA DE CESTAS DE PALHA PARA ENFEITAR AS UBS E A PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA E O NOVEMBRO AZUL |
194,70 |
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| 08/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/15934;
REF. EMPENHO 8537/2025
2413 - COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
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194,70 |
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| TOTAL |
194,70 |
194,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
194,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
