| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARILUCI PIGATTO KUSIAK |
| Número do empenho: | 8546 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PORTA CHÁ Finalidade: PORTA CHÁ UTILIZADO PARA OUTUBRO ROSA. | 1,25 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | PORTA CHÁ Finalidade: PORTA CHÁ UTILIZADO PARA OUTUBRO ROSA. | 250,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/017; REF. EMPENHO 8546/2025 7035 - MARILUCI PIGATTO KUSIAK | 250,00 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8546/2025 MARILUCI PIGATTO KUSIAK - 7035 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
