Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDUARDA PAULA FERRARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8549 |
Data de lançamento: |
08/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM JAH2F37 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JAL4G73 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM BEZ1279 |
250,00 |
250,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM JAL0H88 |
200,00 |
600,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM JCQ4D90 |
120,00 |
240,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM IZI1H79 |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM IRM7373
Finalidade: LAVAGENS DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2025 |
LAVAGEM JAH2F37 LAVAGEM JAL4G73 LAVAGEM BEZ1279 LAVAGEM JAL0H88 LAVAGEM JCQ4D90 LAVAGEM IZI1H79 LAVAGEM IRM7373
Finalidade: LAVAGENS DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO. |
1.770,00 |
|
|
| TOTAL |
1.770,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.770,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
