Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8572 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL ELETRICO
Finalidade: Enfeites para o Natal |
323,15 |
323,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO
Finalidade: Enfeites para o Natal |
323,15 |
|
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| 09/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21837;
REF. EMPENHO 8572/2025
1898 - MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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323,15 |
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| TOTAL |
323,15 |
323,15 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
323,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
