| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LED TECH-DIEGO PORTELLA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8573 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material eletrico Finalidade: Material para o natal | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | material eletrico Finalidade: Material para o natal | 80,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/94056; REF. EMPENHO 8573/2025 7571 - LED TECH-DIEGO PORTELLA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 80,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8573/2025 LED TECH-DIEGO PORTELLA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 7571 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
