| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
| Número do empenho: | 8621 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA - 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre Finalidade: adiantamento de 1 e 1/2 diaria para motorista Marcelo em viagem a Porto Alegre buscar Alta de PAciente Lucirio Strapasson internado no Hospital Cristo Redentor. Saida 12/10/2025 as 17 horas e retorno apos liberação do paciente no dia seguinte, com veiculo RANGER IDH 8I26. | 543,75 | 543,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA - 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre Finalidade: adiantamento de 1 e 1/2 diaria para motorista Marcelo em viagem a Porto Alegre buscar Alta de PAciente Lucirio Strapasson internado no Hospital Cristo Redentor. Saida 12/10/2025 as 17 horas e retorno apos liberação do paciente no dia seguinte, com veiculo RANGER IDH 8I26. | 543,75 | ||
| 13/10/2025 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA - 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre Finalidade: adiantamento de 1 e 1/2 diaria para motorista Marcelo em viagem a Porto Alegre buscar Alta de PAciente Lucirio Strapasson internado no Hospital Cristo Redentor. Saida 12/10/2025 as 17 horas e retorno apos liberação do paciente no dia seguinte, com veiculo RANGER IDH 8I26. | 543,75 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8621/2025 Marcelo Jose Szlachta - 318 | 543,75 | ||
| TOTAL | 543,75 | 543,75 | 543,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
