| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
| Número do empenho: | 8625 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL LIMPEZA | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | SUPORTE CAIXA REM/INST SERVIÇO TROCAR COXINS TRASEIROS | 230,00 | 460,00 |
| 2.00 | SUPORTE MOTOR REM/INST SERVIÇO TROCAR COXINS DIANTEIROS | 240,00 | 480,00 |
| 1.00 | EMBREAGEM VERIFICAR SERVIÇO TROCAR REPAROS GARFO E | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | VAZAMENTO OLEO MOTOR EXAMINAR SERVIÇO TROCAR RETEN | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CILINDRO EMBREAGEM REMOVER/INSTALAR TROCAR CILINDRO | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | GERAL CAMBIO SERV. BAIXA, REVISAR E INST. CAIXA CAMBI | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.00 | GERAL CAMBIO SERVIÇO EXAMINAR EMBREAGEM | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | MATERIAL LIMPEZA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | GERAL CAMBIO TROCAR CABOS E TERMINAIS TRAMBULADOR Finalidade: PAGAMENTO EM 2 (DUAS) PARCELAS. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | MATERIAL LIMPEZA SUPORTE CAIXA REM/INST SERVIÇO TROCAR COXINS TRASEIROS SUPORTE MOTOR REM/INST SERVIÇO TROCAR COXINS DIANTEIROS EMBREAGEM VERIFICAR SERVIÇO TROCAR REPAROS GARFO E VAZAMENTO OLEO MOTOR EXAMINAR SERVIÇO TROCAR RETEN CILINDRO EMBREAGEM REMOVER/INSTALAR TROCAR CILINDRO GERAL CAMBIO SERV. BAIXA, REVISAR E INST. CAIXA CAMBI GERAL CAMBIO SERVIÇO EXAMINAR EMBREAGEM MATERIAL LIMPEZA GERAL CAMBIO TROCAR CABOS E TERMINAIS TRAMBULADOR Finalidade: PAGAMENTO EM 2 (DUAS) PARCELAS. | 3.690,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12039; REF. EMPENHO 8625/2025 7344 - MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA | 3.690,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.512,88 | ||
| 24/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8625/2025 | 177,12 | ||
| TOTAL | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/10/2025 | 177,12 | 11149/2025 | Lançada |
| TOTAL | 177,12 |
