Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8625 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
28 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL LIMPEZA |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
SUPORTE CAIXA REM/INST SERVIÇO TROCAR COXINS TRASEIROS |
230,00 |
460,00 |
| 2.00 |
SUPORTE MOTOR REM/INST SERVIÇO TROCAR COXINS DIANTEIROS |
240,00 |
480,00 |
| 1.00 |
EMBREAGEM VERIFICAR SERVIÇO TROCAR REPAROS GARFO E |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
VAZAMENTO OLEO MOTOR EXAMINAR SERVIÇO TROCAR RETEN |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CILINDRO EMBREAGEM REMOVER/INSTALAR TROCAR CILINDRO |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
GERAL CAMBIO SERV. BAIXA, REVISAR E INST. CAIXA CAMBI |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1.00 |
GERAL CAMBIO SERVIÇO EXAMINAR EMBREAGEM |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
MATERIAL LIMPEZA |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
GERAL CAMBIO TROCAR CABOS E TERMINAIS TRAMBULADOR
Finalidade: PAGAMENTO EM 2 (DUAS) PARCELAS. |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
MATERIAL LIMPEZA SUPORTE CAIXA REM/INST SERVIÇO TROCAR COXINS TRASEIROS SUPORTE MOTOR REM/INST SERVIÇO TROCAR COXINS DIANTEIROS EMBREAGEM VERIFICAR SERVIÇO TROCAR REPAROS GARFO E VAZAMENTO OLEO MOTOR EXAMINAR SERVIÇO TROCAR RETEN CILINDRO EMBREAGEM REMOVER/INSTALAR TROCAR CILINDRO GERAL CAMBIO SERV. BAIXA, REVISAR E INST. CAIXA CAMBI GERAL CAMBIO SERVIÇO EXAMINAR EMBREAGEM MATERIAL LIMPEZA GERAL CAMBIO TROCAR CABOS E TERMINAIS TRAMBULADOR
Finalidade: PAGAMENTO EM 2 (DUAS) PARCELAS. |
3.690,00 |
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| 20/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12039;
REF. EMPENHO 8625/2025
7344 - MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
|
3.690,00 |
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| 24/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.512,88 |
| 24/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8625/2025 |
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177,12 |
| TOTAL |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/10/2025 |
177,12 |
11149/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
177,12 |
|
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