| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8637 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO Finalidade: KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO SPIN PLACA:JDA9F21 | 1.285,98 | 1.285,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO Finalidade: KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO SPIN PLACA:JDA9F21 | 1.285,98 | ||
| 13/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/223233; REF. EMPENHO 8637/2025 2254 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 1.285,98 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8637/2025 - REF. OUTUBRO/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 2254 | 1.270,37 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8637/2025 | 15,61 | ||
| TOTAL | 1.285,98 | 1.285,98 | 1.285,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/10/2025 | 15,61 | 10832/2025 | Lançada |
| TOTAL | 15,61 |
