| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO SAMOJEDEN ME |
| Número do empenho: | 8672 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ADESIVOS - SERVIÇO ADESIVOS Finalidade: SERVIÇO DE ADESIVOS PARA ONIBUS BEZ1219 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | SERVIÇO ADESIVOS - SERVIÇO ADESIVOS Finalidade: SERVIÇO DE ADESIVOS PARA ONIBUS BEZ1219 | 800,00 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63176174; REF. EMPENHO 8672/2025 3803 - CLAUDIO SAMOJEDEN ME | 800,00 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8672/2025 CLAUDIO SAMOJEDEN ME - 3803 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
