| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO LEOMAR LTDA |
| Número do empenho: | 8674 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | 1.223,83 | 1.223,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | 1.223,83 | ||
| 17/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/8577613; REF. EMPENHO 8674/2025 7574 - Expresso Leomar LTDA | 1.223,83 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8674/2025, 7574 - Expresso Leomar LTDA | 14,69 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8674/2025 Expresso Leomar LTDA - 7574 | 1.209,14 | ||
| TOTAL | 1.223,83 | 1.223,83 | 1.223,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/10/2025 | 14,69 | Lançada | |
| TOTAL | 14,69 |
