| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
| Número do empenho: | 8717 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LÂMPADA 12V | 7,00 | 35,00 |
| 5.00 | LAMPADA 24V | 7,00 | 35,00 |
| 4.00 | LAMPADA LED | 15,00 | 60,00 |
| 24.00 | CAPA porca Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAH2F37. | 3,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | LÂMPADA 12V LAMPADA 24V LAMPADA LED CAPA porca Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JAH2F37. | 202,00 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 6/24758; REF. EMPENHO 8717/2025 2164 - IVO ZANETE | 202,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8717/2025 IVO ZANETE - 2164 | 202,00 | ||
| TOTAL | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
