| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSALDA DE FáTIMA VIEIRA |
| Número do empenho: | 8719 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS CERTIDÕES, PROCESSAMENTO ELETRÔNICO | 77,71 | 77,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS CERTIDÕES, PROCESSAMENTO ELETRÔNICO | 77,71 | ||
| 15/10/2025 | Conforme Recibo Nº 86671; REF. EMPENHO 8719/2025 7576 - Rosalda de Fátima Vieira | 77,71 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8719/2025 Rosalda de Fátima Vieira - 7576 | 77,71 | ||
| TOTAL | 77,71 | 77,71 | 77,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
