| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO LASER PULSE | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 1.00 | CANETA PARA LASERPULSE Finalidade: COMPRA DE APARELHO PARA A FISIOTERAPIA | 929,80 | 929,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | APARELHO LASER PULSE CANETA PARA LASERPULSE Finalidade: COMPRA DE APARELHO PARA A FISIOTERAPIA | 2.879,80 | ||
| 31/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16715; | 2.879,80 | ||
| 11/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2025 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 | 2.879,80 | ||
| TOTAL | 2.879,80 | 2.879,80 | 2.879,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
