| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA TRAÇOS |
| Número do empenho: | 875 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | ingressos diversos | 0,56 | 560,00 |
| 14.00 | Cartazes Finalidade: Material para festividade do Municipio | 10,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | ingressos diversos Cartazes Finalidade: Material para festividade do Municipio | 700,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4474; | 700,00 | ||
| 13/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 875/2025 GRAFICA TRAÇOS - 2385 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
