Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
878 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPRESSOR DE AR WABCO
Finalidade: PEÇA PARA CONSERTO CAMINHÃO MB ATEGO 2730 PLACA:IZA-2F14 |
4.189,50 |
4.189,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
COMPRESSOR DE AR WABCO
Finalidade: PEÇA PARA CONSERTO CAMINHÃO MB ATEGO 2730 PLACA:IZA-2F14 |
4.189,50 |
|
|
| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/489484; |
|
4.189,50 |
|
| TOTAL |
4.189,50 |
4.189,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.189,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/04/2025 |
50,27 |
3574/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
50,27 |
|
|
