| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 8801 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL - TINTAS - PINCEL - SPRAY - COLA - FITAS - ABRAÇADEIRA - FIOS. Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL | 901,20 | 901,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL - TINTAS - PINCEL - SPRAY - COLA - FITAS - ABRAÇADEIRA - FIOS. Finalidade: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL | 901,20 | ||
| 17/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2347; REF. EMPENHO 8801/2025 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 901,20 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8801/2025 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 901,20 | ||
| TOTAL | 901,20 | 901,20 | 901,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
