| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 |
| Número do empenho: | 8806 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | rodo p limpeza Finalidade: Aquisição de materiais para limpeza para a Escola Jubaré | 49,90 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | rodo p limpeza Finalidade: Aquisição de materiais para limpeza para a Escola Jubaré | 99,80 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/63071266; REF. EMPENHO 8806/2025 7531 - ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 | 99,80 | ||
| 22/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8806/2025 ADEMIR ABRAO BRUSTOLIN 62179330049 - 7531 | 99,80 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
