| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO MUNARO |
| Número do empenho: | 8809 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.82 | RESSARCIMENTO EM COMBUSTIVEL Finalidade: Ressarcimento por gasto com combustível em ida até Concórdia/SC. | 6,39 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | RESSARCIMENTO EM COMBUSTIVEL Finalidade: Ressarcimento por gasto com combustível em ida até Concórdia/SC. | 50,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/8309; REF. EMPENHO 8809/2025 1099 - Marcio Roberto Munaro | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
