Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEZENATTO IND DE ARTEF ELET E MEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
883 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
TELA MALHA 6
Finalidade: material para secretaria de agricultura |
13,25 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
TELA MALHA 6
Finalidade: material para secretaria de agricultura |
530,00 |
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| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6639; |
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530,00 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 883/2025
PEZENATTO IND DE ARTEF ELET E MEC LTDA - 1738 |
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530,00 |
| 13/02/2025 |
erro |
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-530,00 |
| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 883/2025
PEZENATTO IND DE ARTEF ELET E MEC LTDA - 1738 |
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530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
