| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PURIFICADORES DE AGUA ZANELLA LTDA |
| Número do empenho: | 8845 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR 1212373INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | materias diversos- Camera completa de noblesse Finalidade: Troca dos filtros purificadores de agua | 320,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | materias diversos- Camera completa de noblesse Finalidade: Troca dos filtros purificadores de agua | 1.280,00 | ||
| 21/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1980; REF. EMPENHO 8845/2025 6196 - PURIFICADORES DE AGUA ZANELLA LTDA | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.280,00 | |||
