| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
| Número do empenho: | 8853 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- tinta preto fosco pu, catalizador pu e diluente pu | 393,55 | 393,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | materias diversos- tinta preto fosco pu, catalizador pu e diluente pu | 393,55 | ||
| 22/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/19162; REF. EMPENHO 8853/2025 1703 - AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS | 393,55 | ||
| TOTAL | 393,55 | 393,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 393,55 | |||
