| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
| Número do empenho: | 8857 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TÁBUA DE PINHO Finalidade: Material para reforma do bistro | 34,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | TÁBUA DE PINHO Finalidade: Material para reforma do bistro | 3.400,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63298966; REF. EMPENHO 8857/2025 1055 - ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 | 3.400,00 | ||
| 31/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8857/2025 ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
